Kerkkä (piirileiri)/toteuma
Kerkkä-piirileirin (pidettiin vuonna 2002) suunnittelun eräs lähtökohta oli, että leirin tulisi olla mahdollisimman halpa. Leirimaksun suuruudeksi päätettiin 100€, lisäksi jonkin aikaa kuljetettiin mukana 10€ varausta lisämaksuksi.
Budjetteja tehtiin kolme. Ensimmäinen tehtiin suunnitteluvaiheessa kolmelle osanottajamäärälle, 2500, 3000 ja 3500. Seuraava versio tehtiin maaliskuussa 2002, kun osanottajamäärä (n. 3800, joista sudareita 30%) oli varmistunut. Kolmas versio tehtiin heinäkuussa, kun miltei kaikien hankintojen arvot olivat varmistuneet.
Ensimmäinen versio tehtiin käyttämällä hyväksi edellisen piirileirin Mikä se oli toteutumaa, joka korjattiin vuoden 2001 tasoon elinkustannusideksillä.
15.07.2002 eli pari viikkoa ennen leirin alkua talousravio näytti tältä:
'''TUOTOT YHTEENSÄ 372 162 €''' Kulut Palvelut 88 192 € 24 % Muonitus 107 682 € 29 % Organisaatio 65 459 € 18 % Ohjelma 58 635 € 16 % Tiedotus 11 675 € 3 % KV 2 499 € 1 % '''KULUT YHTEENSÄ 334 142 € 90 %''' Riskimarginaali 18 608 € '''Omatoiminen ylijäämä 19 412 €''' MUUT TUOTOT (riskialttiit) Kanttiinit 9 690 € Vierailupäivä 9 800 € '''Koko Riskimarginaali 57 510 €'''
Tuotot yhteensä sisältää leirimaksut ja avustukset. Kulut yhteensä sisältää leirin kulut. Omatoiminen ylijäämä on kulujen ja riskivarauksen jälkeen vapaana ollut osuus, tässä 5.2% Kanttinit ja vierailupäivä ovat omia kustannuspaikkoja, ts. niiden tulot ja menot käsiteltiin leiribudjetin ulkopuolella.
Riskimarginaali on n. 5% leirimaksuista. Sille ei budjetoida mitään käyttöä, sillä sen tarkoituksena on a) kattaa yllättäviä ja ennakoimattomia menoja esim aiheutettuja vahinkoja tai vaikkapa ylenpalttisten sateiden aiheuttamia lisäkustannuksia.
Leirin jälkeen tilanne näytti tältä:
(Tähän tulee taulukko, kunhan opin sen teon)