Ero sivun ”Kerkkä (piirileiri)/toteuma” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Kerkkä_(piirileiri)]]n (pidettiin vuonna 2002) suunnittelun eräs lähtökohta oli, että leirin tulisi olla mahdollisimman halpa. | [[Kerkkä_(piirileiri)]]n (pidettiin vuonna 2002) suunnittelun eräs lähtökohta oli, että leirin tulisi olla mahdollisimman halpa. | ||
Leirimaksun suuruudeksi päätettiin 100€, lisäksi jonkin aikaa kuljetettiin mukana 10€ varausta lisämaksuksi. | Leirimaksun suuruudeksi päätettiin sudenpennuille 75€ ja muille 100€, lisäksi jonkin aikaa kuljetettiin mukana 10€ varausta lisämaksuksi. | ||
Budjetteja tehtiin kolme. Ensimmäinen tehtiin suunnitteluvaiheessa kolmelle osanottajamäärälle, 2500, 3000 ja 3500. Seuraava versio tehtiin maaliskuussa 2002, kun osanottajamäärä (n. 3800, joista sudareita 30%) oli varmistunut. Kolmas versio tehtiin heinäkuussa, kun miltei kaikien hankintojen arvot olivat varmistuneet. | Budjetteja tehtiin kolme. Ensimmäinen tehtiin suunnitteluvaiheessa kolmelle osanottajamäärälle, 2500, 3000 ja 3500. Seuraava versio tehtiin maaliskuussa 2002, kun osanottajamäärä (n. 3800, joista sudareita 30%) oli varmistunut. Kolmas versio tehtiin heinäkuussa, kun miltei kaikien hankintojen arvot olivat varmistuneet. | ||
Ensimmäinen versio tehtiin käyttämällä hyväksi 1994 pidetyn piirileirin [[Jeturkast_(piirileiri)]]in toteutumaa, joka korjattiin vuoden 2001 tasoon elinkustannusideksillä. Jeturkastin leirimaksu vuonna 1994 oli keskimäärin 645 markkaa (108€), joten Kerkkä tehtiin reaalisesti halvemmalla kuin se. | Ensimmäinen versio tehtiin käyttämällä hyväksi 1994 pidetyn piirileirin [[Jeturkast_(piirileiri)]]in toteutumaa, joka korjattiin vuoden 2001 tasoon elinkustannusideksillä. Jeturkastin leirimaksu vuonna 1994 oli keskimäärin 645 markkaa (108€), joten Kerkkä tehtiin reaalisesti halvemmalla kuin se. | ||
Alla olevassa taulukossa on vertailtu 15.7.2002 tehtyä viimeistä leiriä edeltävää talousarviota marraskuussa 2002 tiedossa olleeseen melko lopulliseen toteutumaan. | Alla olevassa taulukossa on vertailtu 15.7.2002 tehtyä viimeistä leiriä edeltävää talousarviota marraskuussa 2002 tiedossa olleeseen melko lopulliseen toteutumaan. | ||
Versio 22. maaliskuuta 2006 kello 13.07
Kerkkä_(piirileiri)n (pidettiin vuonna 2002) suunnittelun eräs lähtökohta oli, että leirin tulisi olla mahdollisimman halpa. Leirimaksun suuruudeksi päätettiin sudenpennuille 75€ ja muille 100€, lisäksi jonkin aikaa kuljetettiin mukana 10€ varausta lisämaksuksi.
Budjetteja tehtiin kolme. Ensimmäinen tehtiin suunnitteluvaiheessa kolmelle osanottajamäärälle, 2500, 3000 ja 3500. Seuraava versio tehtiin maaliskuussa 2002, kun osanottajamäärä (n. 3800, joista sudareita 30%) oli varmistunut. Kolmas versio tehtiin heinäkuussa, kun miltei kaikien hankintojen arvot olivat varmistuneet.
Ensimmäinen versio tehtiin käyttämällä hyväksi 1994 pidetyn piirileirin Jeturkast_(piirileiri)in toteutumaa, joka korjattiin vuoden 2001 tasoon elinkustannusideksillä. Jeturkastin leirimaksu vuonna 1994 oli keskimäärin 645 markkaa (108€), joten Kerkkä tehtiin reaalisesti halvemmalla kuin se.
Alla olevassa taulukossa on vertailtu 15.7.2002 tehtyä viimeistä leiriä edeltävää talousarviota marraskuussa 2002 tiedossa olleeseen melko lopulliseen toteutumaan.
| Arvio 15.7 | Toteutuma marraskuu | |||||
| Osanottomaksut | 349829 | 347710 | ||||
| Avustukset | 22333 | 40754 | ||||
| TUOTOT YHTEENSÄ | 372162 | 388464 | ||||
| Kulut | ||||||
| Palvelut | 95248,5 | 26 % | 84623 | 22 % | ||
| Muonitus | 107682 | 29 % | 95779 | 25 % | ||
| Organisaatio | 65459,28 | 18 % | 60284 | 16 % | ||
| Ohjelma | 58634,91 | 16 % | 29888 | 8 % | ||
| Viestintä | 11675 | 3 % | 10493 | 3 % | ||
| KV | 2498,5 | 1 % | 370 | 0 % | ||
| 0 % | 0 % | |||||
| KULUT YHTEENSÄ | 341198,2 | 92 % | 281437 | 72 % | ||
| Riskimarginaali | 18608,1 | 5 % | 0 % | |||
| Ylijäämä | 12355,7 | 3 % | 0 % | |||
| Todennäköiset tulot | Leirinaikainen myynti | 9690 | 20338 | |||
| Vierailupäivä | 9800 | |||||
| Tulos | 50453,8 | 14 % | 127365 | 33 % | ||
| Varaukset | Leirikirja | 16000 | ||||
| Muut | 10000 | |||||
| Toimistopalvelumaksu | 30000 | |||||
| LEIRIN LOPULLINEN TULOS | 71365 | |||||
Tuotot yhteensä sisältää leirimaksut ja avustukset. Kulut yhteensä sisältää leirin kulut.
Omatoiminen ylijäämä on kulujen ja riskivarauksen jälkeen vapaana ollut osuus, tässä 5.2%
Kanttinit ja vierailupäivä ovat omia kustannuspaikkoja, ts. niiden tulot ja menot käsiteltiin leiribudjetin ulkopuolella.
Riskimarginaali on n. 5% leirimaksuista. Sille ei budjetoida mitään käyttöä, sillä sen tarkoituksena on a) kattaa yllättäviä ja ennakoimattomia menoja esim aiheutettuja vahinkoja tai vaikkapa ylenpalttisten sateiden aiheuttamia lisäkustannuksia.